Nota de empenho
Emitida:
06/05/2024
06/05/2024
Valor:
R$ 2.836,00
R$ 2.836,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ORISMAR TORRES LIMA
ORISMAR TORRES LIMA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM TROCA DOS EMBUCHAMENTOS DIANTEIROS E REVISAO NO ALTERNADOR DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQZ-9929, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM TROCA DOS EMBUCHAMENTOS DIANTEIROS E REVISAO NO ALTERNADOR DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQZ-9929, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.15.022
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 2.836,00
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 2.836,00
Notas Fiscais:
Numero: 4 | Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 2.836,00
Numero: 4 | Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 2.836,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.006 | Data: 20/05/2024 | Credor: ORISMAR TORRES LIMA | Valor: R$ 2.836,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P05.20.006 | Data: 20/05/2024 | Credor: ORISMAR TORRES LIMA | Valor: R$ 2.836,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7