Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 9.243,62
R$ 9.243,62
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQZ-9929 , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQZ-9929 , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P05.15.013
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 9.243,62
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 9.243,62
Notas Fiscais:
Numero: 148560 | Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 9.243,62
Numero: 148560 | Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 9.243,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.023 | Data: 23/05/2024 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 9.243,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P05.23.023 | Data: 23/05/2024 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 9.243,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7