Nota de empenho
Emitida:
22/04/2024
22/04/2024
Valor:
R$ 1.550,00
R$ 1.550,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124
BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE TROFEUS PARA OS JOGOS ESCOLARES FASE MUNICIPAL 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TROFEUS PARA OS JOGOS ESCOLARES FASE MUNICIPAL 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.09.016
Data: 09/05/2024 | Valor: R$ 1.550,00
Data: 09/05/2024 | Valor: R$ 1.550,00
Notas Fiscais:
Numero: 1319678 | Data: 09/05/2024 | Valor: R$ 1.550,00
Numero: 1319678 | Data: 09/05/2024 | Valor: R$ 1.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.042 | Data: 15/05/2024 | Credor: BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124 | Valor: R$ 1.550,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P05.15.042 | Data: 15/05/2024 | Credor: BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124 | Valor: R$ 1.550,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564