Nota de empenho
Emitida:
14/05/2024
14/05/2024
Valor:
R$ 160,00
R$ 160,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PEDRO ALVES DA SILVA
PEDRO ALVES DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCCAO DESTE MUNICIPIO
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCCAO DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.14.003
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 160,00
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 160,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.009 | Data: 14/05/2024 | Credor: PEDRO ALVES DA SILVA | Valor: R$ 160,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P05.14.009 | Data: 14/05/2024 | Credor: PEDRO ALVES DA SILVA | Valor: R$ 160,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6