Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 54.368,00
R$ 54.368,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS E DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS E DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU - CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU - CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P06.14.034
Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 37.184,00
Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 37.184,00
Notas Fiscais:
Numero: 4183 | Data: 12/06/2024 | Valor: R$ 37.184,00
Numero: 4183 | Data: 12/06/2024 | Valor: R$ 37.184,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.014 | Data: 19/06/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 37.184,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.19.014 | Data: 19/06/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 37.184,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6