Nota de empenho
Emitida:
13/05/2024
13/05/2024
Valor:
R$ 120,00
R$ 120,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA
ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA FUNCIONARIA EM SERVICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA FUNCIONARIA EM SERVICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.13.020
Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 120,00
Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.008 | Data: 13/05/2024 | Credor: ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P05.13.008 | Data: 13/05/2024 | Credor: ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1