Nota de empenho
Emitida:
18/04/2024
18/04/2024
Valor:
R$ 5.141,80
R$ 5.141,80
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
LAZER
LAZER
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL
OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA REFORMA DO CENTRO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE ALEXANDRE, CENTRO DE PARAMBU-CE, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA REFORMA DO CENTRO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE ALEXANDRE, CENTRO DE PARAMBU-CE, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Liquidações
P05.06.096
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 5.141,80
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 5.141,80
Notas Fiscais:
Numero: 3523 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 5.141,80
Numero: 3523 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 5.141,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.095 | Data: 09/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.668,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P05.09.095 | Data: 09/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.668,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P05.06.096
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 5.141,80
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 5.141,80
Notas Fiscais:
Numero: 3523 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 5.141,80
Numero: 3523 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 5.141,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.096 | Data: 09/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 128,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P05.09.096 | Data: 09/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 128,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P05.06.096
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 5.141,80
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 5.141,80
Notas Fiscais:
Numero: 3523 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 5.141,80
Numero: 3523 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 5.141,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.097 | Data: 09/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 282,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P05.09.097 | Data: 09/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 282,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P05.06.096
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 5.141,80
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 5.141,80
Notas Fiscais:
Numero: 3523 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 5.141,80
Numero: 3523 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 5.141,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.098 | Data: 09/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 61,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P05.09.098 | Data: 09/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 61,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1