Nota de empenho
Emitida:
18/04/2024
18/04/2024
Valor:
R$ 7.890,95
R$ 7.890,95
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
LAZER
LAZER
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL
OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DA REFORMA DO CENTRO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE ALEXANDRE, CENTRO DE PARAMBU-CE, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DA REFORMA DO CENTRO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE ALEXANDRE, CENTRO DE PARAMBU-CE, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Liquidações
P05.06.095
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 7.890,95
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 7.890,95
Notas Fiscais:
Numero: 3524 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 7.890,95
Numero: 3524 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 7.890,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.091 | Data: 09/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 7.164,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P05.09.091 | Data: 09/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 7.164,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P05.06.095
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 7.890,95
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 7.890,95
Notas Fiscais:
Numero: 3524 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 7.890,95
Numero: 3524 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 7.890,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.092 | Data: 09/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 434,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P05.09.092 | Data: 09/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 434,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P05.06.095
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 7.890,95
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 7.890,95
Notas Fiscais:
Numero: 3524 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 7.890,95
Numero: 3524 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 7.890,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.093 | Data: 09/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 94,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P05.09.093 | Data: 09/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 94,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P05.06.095
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 7.890,95
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 7.890,95
Notas Fiscais:
Numero: 3524 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 7.890,95
Numero: 3524 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 7.890,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.094 | Data: 09/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 197,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P05.09.094 | Data: 09/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 197,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1