Nota de empenho
Emitida:
15/04/2024
15/04/2024
Valor:
R$ 2.468.887,65
R$ 2.468.887,65
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO SOBRE SOLO COMPACTO NAS VILAS SERRA DAS MOCAS E BACURAU, CONFORME PT 108103722. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO SOBRE SOLO COMPACTO NAS VILAS SERRA DAS MOCAS E BACURAU, CONFORME PT 108103722. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ E SINALIZACAO DE DIVERSAS RUAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO SOBRE SOLO COMPACTADO NA VILA SERRA DAS MOCAS E VILA BACURAU NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME PROJETO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ E SINALIZACAO DE DIVERSAS RUAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO SOBRE SOLO COMPACTADO NA VILA SERRA DAS MOCAS E VILA BACURAU NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME PROJETO
Contrato
Liquidações
P05.06.094
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 2.468.887,65
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 2.468.887,65
Notas Fiscais:
Numero: 602 | Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 2.468.887,65
Numero: 602 | Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 2.468.887,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.025 | Data: 16/05/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.320.754,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.153-2
Numero: P05.16.025 | Data: 16/05/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.320.754,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.153-2
Liquidações
P05.06.094
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 2.468.887,65
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 2.468.887,65
Notas Fiscais:
Numero: 602 | Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 2.468.887,65
Numero: 602 | Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 2.468.887,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.026 | Data: 16/05/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 37.033,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.153-2
Numero: P05.16.026 | Data: 16/05/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 37.033,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.153-2
Liquidações
P05.06.094
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 2.468.887,65
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 2.468.887,65
Notas Fiscais:
Numero: 602 | Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 2.468.887,65
Numero: 602 | Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 2.468.887,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.027 | Data: 16/05/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 29.626,65 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.153-2
Numero: P05.16.027 | Data: 16/05/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 29.626,65 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.153-2
Liquidações
P05.06.094
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 2.468.887,65
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 2.468.887,65
Notas Fiscais:
Numero: 602 | Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 2.468.887,65
Numero: 602 | Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 2.468.887,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.028 | Data: 16/05/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 81.473,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.153-2
Numero: P05.16.028 | Data: 16/05/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 81.473,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.153-2