Nota de empenho
Emitida:
08/04/2024
08/04/2024
Valor:
R$ 699,00
R$ 699,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
SR. TIMBRE
SR. TIMBRE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.24.005
Data: 24/04/2024 | Valor: R$ 699,00
Data: 24/04/2024 | Valor: R$ 699,00
Notas Fiscais:
Numero: 1326 | Data: 24/04/2024 | Valor: R$ 699,00
Numero: 1326 | Data: 24/04/2024 | Valor: R$ 699,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.006 | Data: 24/04/2024 | Credor: SR. TIMBRE | Valor: R$ 699,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P04.24.006 | Data: 24/04/2024 | Credor: SR. TIMBRE | Valor: R$ 699,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564