Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 3.805,00
R$ 3.805,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA
D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.15.031
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 3.805,00
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 3.805,00
Notas Fiscais:
Numero: 1670 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 3.805,00
Numero: 1670 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 3.805,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.013 | Data: 15/05/2024 | Credor: D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.805,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P05.15.013 | Data: 15/05/2024 | Credor: D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.805,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564