Nota de empenho
Emitida:
20/03/2024
20/03/2024
Valor:
R$ 23.393,92
R$ 23.393,92
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR
MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
D SHEILA N DOS SANTOS
D SHEILA N DOS SANTOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P04.01.045
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 23.393,92
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 23.393,92
Notas Fiscais:
Numero: 139 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 23.393,92
Numero: 139 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 23.393,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.006 | Data: 18/04/2024 | Credor: D SHEILA N DOS SANTOS | Valor: R$ 23.393,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Numero: P04.18.006 | Data: 18/04/2024 | Credor: D SHEILA N DOS SANTOS | Valor: R$ 23.393,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0