Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 490,00
R$ 490,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
COMERCIAL AGAMENON LTDA.
COMERCIAL AGAMENON LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE HD INTERNO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
AQUISICAO DE HD INTERNO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.17.006
Data: 17/04/2024 | Valor: R$ 490,00
Data: 17/04/2024 | Valor: R$ 490,00
Notas Fiscais:
Numero: 8701 | Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 490,00
Numero: 8701 | Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 490,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.001 | Data: 17/04/2024 | Credor: COMERCIAL AGAMENON LTDA. | Valor: R$ 490,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.17.001 | Data: 17/04/2024 | Credor: COMERCIAL AGAMENON LTDA. | Valor: R$ 490,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X