Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA
D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.16.025
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 1665 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 3.500,00
Numero: 1665 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.019 | Data: 15/05/2024 | Credor: D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P05.15.019 | Data: 15/05/2024 | Credor: D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X