Nota de empenho
Emitida:
05/04/2024
05/04/2024
Valor:
R$ 3.632,00
R$ 3.632,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA
D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.16.020
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 3.632,00
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 3.632,00
Notas Fiscais:
Numero: 1669 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 3.632,00
Numero: 1669 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 3.632,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.001 | Data: 24/04/2024 | Credor: D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.632,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.24.001 | Data: 24/04/2024 | Credor: D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.632,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6