Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 3.484,80
R$ 3.484,80
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA.
P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.15.029
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 3.484,80
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 3.484,80
Notas Fiscais:
Numero: 301 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 3.484,80
Numero: 301 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 3.484,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.032 | Data: 23/05/2024 | Credor: P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 3.484,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P05.23.032 | Data: 23/05/2024 | Credor: P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 3.484,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564