Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 10.758,20
R$ 10.758,20
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA POL-9761, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA POL-9761, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P04.16.007
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 10.758,20
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 10.758,20
Notas Fiscais:
Numero: 146743 | Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 10.758,20
Numero: 146743 | Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 10.758,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.040 | Data: 23/05/2024 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 10.758,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P05.23.040 | Data: 23/05/2024 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 10.758,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X