Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 3.161,00
R$ 3.161,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AIRTON SEVERINO PEREIRA
AIRTON SEVERINO PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA PARELELEPIPEDO NAS RUAS E AVENIDAS: RUA ABDIAS ALVES DE ARAUJO, RUA FRANCISCA CARVALHO NORONHA, RUA FRANCISCO COTA E AVENIDA JOAQUIM NORONHA MOTA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA PARELELEPIPEDO NAS RUAS E AVENIDAS: RUA ABDIAS ALVES DE ARAUJO, RUA FRANCISCA CARVALHO NORONHA, RUA FRANCISCO COTA E AVENIDA JOAQUIM NORONHA MOTA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.10.025
Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 3.161,00
Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 3.161,00
Notas Fiscais:
Numero: 10 | Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 3.161,00
Numero: 10 | Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 3.161,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.006 | Data: 16/04/2024 | Credor: AIRTON SEVERINO PEREIRA | Valor: R$ 3.161,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.16.006 | Data: 16/04/2024 | Credor: AIRTON SEVERINO PEREIRA | Valor: R$ 3.161,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6