Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 632,00
R$ 632,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
EDI PEREIRA DE CASTRO
EDI PEREIRA DE CASTRO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE COLETA DAS NUMERACOES DOS MOTORES E CHASSIS PARA VISTORIA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE COLETA DAS NUMERACOES DOS MOTORES E CHASSIS PARA VISTORIA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.10.023
Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 632,00
Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 632,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.004 | Data: 16/04/2024 | Credor: EDI PEREIRA DE CASTRO | Valor: R$ 632,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.16.004 | Data: 16/04/2024 | Credor: EDI PEREIRA DE CASTRO | Valor: R$ 632,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6