Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 948,00
R$ 948,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JAIRO OLIVEIRA RIBEIRO
JAIRO OLIVEIRA RIBEIRO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RESTAURACAO DAS REDES DE ADUCAO E DISTRIBUICAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SAO JOAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RESTAURACAO DAS REDES DE ADUCAO E DISTRIBUICAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SAO JOAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.08.052
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 948,00
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 948,00
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 948,00
Numero: 5 | Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 948,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.003 | Data: 12/04/2024 | Credor: JAIRO OLIVEIRA RIBEIRO | Valor: R$ 948,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P04.12.003 | Data: 12/04/2024 | Credor: JAIRO OLIVEIRA RIBEIRO | Valor: R$ 948,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6