Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 44,90
R$ 44,90
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.03.017
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 44,90
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 44,90
Notas Fiscais:
Numero: 3181 | Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 44,90
Numero: 3181 | Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 44,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.018 | Data: 04/04/2024 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 44,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.04.018 | Data: 04/04/2024 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 44,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6