Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 55.367,62
R$ 55.367,62
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.27.003
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 55.367,62
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 55.367,62
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.019 | Data: 27/03/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 55.367,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P03.27.019 | Data: 27/03/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 55.367,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4