Nota de empenho
Emitida:
15/03/2024
15/03/2024
Valor:
R$ 6.095,00
R$ 6.095,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE BOMBONS DE CHOCOLATE, POR OCASIAO DA PASCOA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE BOMBONS DE CHOCOLATE, POR OCASIAO DA PASCOA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.26.073
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 6.095,00
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 6.095,00
Notas Fiscais:
Numero: 24143 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 6.095,00
Numero: 24143 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 6.095,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.053 | Data: 26/03/2024 | Credor: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | Valor: R$ 6.095,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.26.053 | Data: 26/03/2024 | Credor: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | Valor: R$ 6.095,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6