Nota de empenho
Emitida:
05/03/2024
05/03/2024
Valor:
R$ 2.618,00
R$ 2.618,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CARLOS ALBERTO ANDRADE DA SILVA
CARLOS ALBERTO ANDRADE DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE INSTALACAO DE 20 (VINTE) MANILHAS DE 80" E CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) CAIXAS PARA CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL (TAM. 1.0MX1.0NX2.80M), NA RUA SAO FRANCISCO, CAIXA DAGUA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE INSTALACAO DE 20 (VINTE) MANILHAS DE 80" E CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) CAIXAS PARA CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL (TAM. 1.0MX1.0NX2.80M), NA RUA SAO FRANCISCO, CAIXA DAGUA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.26.008
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 2.618,00
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 2.618,00
Notas Fiscais:
Numero: 10 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 2.618,00
Numero: 10 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 2.618,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.048 | Data: 26/03/2024 | Credor: CARLOS ALBERTO ANDRADE DA SILVA | Valor: R$ 2.618,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.26.048 | Data: 26/03/2024 | Credor: CARLOS ALBERTO ANDRADE DA SILVA | Valor: R$ 2.618,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6