Nota de empenho
Emitida:
18/03/2024
18/03/2024
Valor:
R$ 6.165,00
R$ 6.165,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ODAIR TOMAZ DE SOUSA
ODAIR TOMAZ DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PARA O VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACAS POL-9689, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PARA O VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACAS POL-9689, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.21.015
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 6.165,00
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 6.165,00
Notas Fiscais:
Numero: 45 | Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 6.165,00
Numero: 45 | Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 6.165,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.009 | Data: 27/03/2024 | Credor: ODAIR TOMAZ DE SOUSA | Valor: R$ 6.165,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.27.009 | Data: 27/03/2024 | Credor: ODAIR TOMAZ DE SOUSA | Valor: R$ 6.165,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X