Nota de empenho
Emitida:
05/03/2024
05/03/2024
Valor:
R$ 1.579,00
R$ 1.579,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO ALMIR DOS SANTOS
ANTONIO ALMIR DOS SANTOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO NA CAIXA MARCHA DO VEICULO TRATOR 265, TROCA DAS ENGRENAGENS, MÃO DE OBRA COMPLETA E MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO NA CAIXA MARCHA DO VEICULO TRATOR 265, TROCA DAS ENGRENAGENS, MÃO DE OBRA COMPLETA E MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.21.005
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 1.579,00
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 1.579,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 1.579,00
Numero: 1 | Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 1.579,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.001 | Data: 26/03/2024 | Credor: ANTONIO ALMIR DOS SANTOS | Valor: R$ 1.579,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.26.001 | Data: 26/03/2024 | Credor: ANTONIO ALMIR DOS SANTOS | Valor: R$ 1.579,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6