Nota de empenho
Emitida:
04/03/2024
04/03/2024
Valor:
R$ 1.264,00
R$ 1.264,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
JOSE NILTON AMANSO DA SILVA
JOSE NILTON AMANSO DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO ELETRICA E HIDRAULICA LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA NO ENTORNO DA ESCOLA INACIO JORGE, CACHOEIRA DO PUIU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO ELETRICA E HIDRAULICA LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA NO ENTORNO DA ESCOLA INACIO JORGE, CACHOEIRA DO PUIU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.21.006
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 1.264,00
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 1.264,00
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 1.264,00
Numero: 5 | Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 1.264,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.025 | Data: 26/03/2024 | Credor: JOSE NILTON AMANSO DA SILVA | Valor: R$ 1.264,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.26.025 | Data: 26/03/2024 | Credor: JOSE NILTON AMANSO DA SILVA | Valor: R$ 1.264,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564