Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 3.357,90
R$ 3.357,90
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
MERCADORIAS DOADAS
MERCADORIAS DOADAS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DOACAO DE MEDICAMENTO, CONFORME DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NO PROCESSO: 0201495-59.2022.8.06.0171, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DOACAO DE MEDICAMENTO, CONFORME DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NO PROCESSO: 0201495-59.2022.8.06.0171, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.20.004
Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 3.357,90
Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 3.357,90
Notas Fiscais:
Numero: 3468 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 3.357,90
Numero: 3468 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 3.357,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.027 | Data: 20/03/2024 | Credor: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | Valor: R$ 3.357,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P03.20.027 | Data: 20/03/2024 | Credor: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | Valor: R$ 3.357,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X