Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 33.650,00
R$ 33.650,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
MOBILIARIO EM GERAL
MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de recurso:
Transferencias do Estado referentes a Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social
Transferencias do Estado referentes a Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social
Credor:
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P03.11.097
Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 33.650,00
Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 33.650,00
Notas Fiscais:
Numero: 10606 | Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 33.650,00
Numero: 10606 | Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 33.650,00