Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 2.447,00
R$ 2.447,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA
FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.14.018
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 2.447,00
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 2.447,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 2.447,00
Numero: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 2.447,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.009 | Data: 20/03/2024 | Credor: FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA | Valor: R$ 2.447,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.20.009 | Data: 20/03/2024 | Credor: FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA | Valor: R$ 2.447,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6