PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.034


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
Valor:
R$ 4.180,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
SERVICOS DE MINISTRACAO DE PALESTRAS REMOTO PRESENCIAL SOBRE HIGIENE BUCAL, NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.12.006
Data: 12/03/2024  |  Valor: R$ 380,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.005  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA  |  Valor: R$ 380,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P04.12.006
Data: 12/04/2024  |  Valor: R$ 380,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.013  |  Data: 12/04/2024  |  Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA  |  Valor: R$ 380,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P05.07.040
Data: 07/05/2024  |  Valor: R$ 380,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.014  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA  |  Valor: R$ 380,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P06.11.105
Data: 11/06/2024  |  Valor: R$ 380,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.184  |  Data: 11/06/2024  |  Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA  |  Valor: R$ 380,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P07.10.007
Data: 10/07/2024  |  Valor: R$ 380,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.086  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA  |  Valor: R$ 380,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P08.08.005
Data: 08/08/2024  |  Valor: R$ 380,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.117  |  Data: 13/08/2024  |  Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA  |  Valor: R$ 380,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P09.10.001
Data: 10/09/2024  |  Valor: R$ 380,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.114  |  Data: 11/09/2024  |  Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA  |  Valor: R$ 380,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P10.09.090
Data: 09/10/2024  |  Valor: R$ 380,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.004  |  Data: 11/10/2024  |  Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA  |  Valor: R$ 380,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P11.12.001
Data: 12/11/2024  |  Valor: R$ 380,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.070  |  Data: 12/11/2024  |  Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA  |  Valor: R$ 380,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6