Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 94.447,27
R$ 94.447,27
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
PRACAS
PRACAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA REVITALIZACAO DA PRACA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA REVITALIZACAO DA PRACA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Liquidações
P03.07.001
Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 94.447,27
Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 94.447,27
Notas Fiscais:
Numero: 3491 | Data: 04/03/2024 | Valor: R$ 94.447,27
Numero: 3491 | Data: 04/03/2024 | Valor: R$ 94.447,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.004 | Data: 08/03/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 87.269,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P03.08.004 | Data: 08/03/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 87.269,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P03.07.001
Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 94.447,27
Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 94.447,27
Notas Fiscais:
Numero: 3491 | Data: 04/03/2024 | Valor: R$ 94.447,27
Numero: 3491 | Data: 04/03/2024 | Valor: R$ 94.447,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.005 | Data: 08/03/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.155,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P03.08.005 | Data: 08/03/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.155,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P03.07.001
Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 94.447,27
Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 94.447,27
Notas Fiscais:
Numero: 3491 | Data: 04/03/2024 | Valor: R$ 94.447,27
Numero: 3491 | Data: 04/03/2024 | Valor: R$ 94.447,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.006 | Data: 08/03/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.888,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P03.08.006 | Data: 08/03/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.888,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P03.07.001
Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 94.447,27
Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 94.447,27
Notas Fiscais:
Numero: 3491 | Data: 04/03/2024 | Valor: R$ 94.447,27
Numero: 3491 | Data: 04/03/2024 | Valor: R$ 94.447,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.007 | Data: 08/03/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.133,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P03.08.007 | Data: 08/03/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.133,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1