Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 8.289,00
R$ 8.289,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR
MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
OMEGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTICIOS LTDA
OMEGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTICIOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P03.06.012
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 8.289,00
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 8.289,00
Notas Fiscais:
Numero: 113507 | Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 8.289,00
Numero: 113507 | Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 8.289,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.010 | Data: 03/04/2024 | Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTICIOS LTDA | Valor: R$ 8.289,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Numero: P04.03.010 | Data: 03/04/2024 | Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTICIOS LTDA | Valor: R$ 8.289,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0