Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 274,00
R$ 274,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ERINALDO PEREIRA ARAUJO
ERINALDO PEREIRA ARAUJO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DE FORRO PVC E LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO DE CAIXA DAGUA NO POLO DE CONVIVENCIA BAIRRO BELEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DE FORRO PVC E LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO DE CAIXA DAGUA NO POLO DE CONVIVENCIA BAIRRO BELEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.06.014
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 274,00
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 274,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.007 | Data: 13/03/2024 | Credor: ERINALDO PEREIRA ARAUJO | Valor: R$ 274,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P03.13.007 | Data: 13/03/2024 | Credor: ERINALDO PEREIRA ARAUJO | Valor: R$ 274,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7