Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 7.013,80
R$ 7.013,80
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SW4 DE PLACAS RIL-4A69, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SW4 DE PLACAS RIL-4A69, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.06.004
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 7.013,80
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 7.013,80
Notas Fiscais:
Numero: 12287 | Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 7.013,80
Numero: 12287 | Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 7.013,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.028 | Data: 06/03/2024 | Credor: NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | Valor: R$ 7.013,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P03.06.028 | Data: 06/03/2024 | Credor: NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | Valor: R$ 7.013,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X