Nota de empenho
Emitida:
15/02/2024
15/02/2024
Valor:
R$ 737,00
R$ 737,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANDRE ALVES PEREIRA
ANDRE ALVES PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE SISTEMA ELETRICO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACO DESTE EDUCACAO.
DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE SISTEMA ELETRICO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACO DESTE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.001
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 737,00
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 737,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.014 | Data: 06/03/2024 | Credor: ANDRE ALVES PEREIRA | Valor: R$ 737,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.06.014 | Data: 06/03/2024 | Credor: ANDRE ALVES PEREIRA | Valor: R$ 737,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564