Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 10.505,10
R$ 10.505,10
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACAS PMS-7827, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACAS PMS-7827, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P02.23.002
Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 10.505,10
Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 10.505,10
Notas Fiscais:
Numero: 8653 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 10.505,10
Numero: 8653 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 10.505,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.023 | Data: 13/03/2024 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 10.505,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.13.023 | Data: 13/03/2024 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 10.505,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564