Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 422,00
R$ 422,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARCOS ANTONIO SOUZA PEREIRA
MARCOS ANTONIO SOUZA PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE FUNILARIA REALIZADO NO VEICULO GOL PLACA PMZ 4407, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FUNILARIA REALIZADO NO VEICULO GOL PLACA PMZ 4407, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.21.020
Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 422,00
Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 422,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.014 | Data: 26/02/2024 | Credor: MARCOS ANTONIO SOUZA PEREIRA | Valor: R$ 422,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P02.26.014 | Data: 26/02/2024 | Credor: MARCOS ANTONIO SOUZA PEREIRA | Valor: R$ 422,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564