PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.209


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.16.049
Data: 16/02/2024  |  Valor: R$ 39.298,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.151  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 39.298,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.18.021
Data: 18/03/2024  |  Valor: R$ 52.552,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.015  |  Data: 18/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 52.552,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.16.031
Data: 16/04/2024  |  Valor: R$ 54.645,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.028  |  Data: 16/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 54.645,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.14.016
Data: 14/05/2024  |  Valor: R$ 138.923,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.015  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 138.923,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.19.020
Data: 19/06/2024  |  Valor: R$ 5.696,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.035  |  Data: 19/06/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.696,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.11.069
Data: 11/07/2024  |  Valor: R$ 44.510,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.033  |  Data: 11/07/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 44.510,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.15.024
Data: 15/08/2024  |  Valor: R$ 43.323,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.023  |  Data: 15/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 43.323,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.19.029
Data: 19/09/2024  |  Valor: R$ 41.578,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.041  |  Data: 19/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 41.578,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6