Nota de empenho
Emitida:
02/02/2024
02/02/2024
Valor:
R$ 1.651,60
R$ 1.651,60
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
SHOPPING PROHOSPITAL - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
SHOPPING PROHOSPITAL - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA NUTRICIONISTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA NUTRICIONISTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.08.006
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 1.651,60
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 1.651,60
Notas Fiscais:
Numero: 58738 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 1.651,60
Numero: 58738 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 1.651,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.056 | Data: 08/02/2024 | Credor: SHOPPING PROHOSPITAL - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor: R$ 1.651,60 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P02.08.056 | Data: 08/02/2024 | Credor: SHOPPING PROHOSPITAL - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor: R$ 1.651,60 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6