Nota de empenho
Emitida:
18/01/2024
18/01/2024
Valor:
R$ 29.661,10
R$ 29.661,10
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE M ATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO UNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE M ATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO UNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P06.18.005
Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 4.407,90
Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 4.407,90
Notas Fiscais:
Numero: 8656 | Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 4.407,90
Numero: 8656 | Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 4.407,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.006 | Data: 20/06/2024 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 4.407,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.20.006 | Data: 20/06/2024 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 4.407,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.06.006
Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 10.000,00
Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 10.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 8870 | Data: 05/09/2024 | Valor: R$ 10.000,00
Numero: 8870 | Data: 05/09/2024 | Valor: R$ 10.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.046 | Data: 17/10/2024 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 9.427,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.17.046 | Data: 17/10/2024 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 9.427,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.14.001
Data: 14/10/2024 | Valor: R$ 15.253,20
Data: 14/10/2024 | Valor: R$ 15.253,20
Notas Fiscais:
Numero: 8879 | Data: 10/10/2024 | Valor: R$ 15.253,20
Numero: 8879 | Data: 10/10/2024 | Valor: R$ 15.253,20