Nota de empenho
Emitida:
18/01/2024
18/01/2024
Valor:
R$ 150.192,40
R$ 150.192,40
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE M ATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO UNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE M ATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO UNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P03.21.011
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 6.931,00
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 6.931,00
Notas Fiscais:
Numero: 8631 | Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 6.931,00
Numero: 8631 | Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 6.931,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.024 | Data: 26/03/2024 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 6.931,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.26.024 | Data: 26/03/2024 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 6.931,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P04.16.015
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 9.220,30
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 9.220,30
Notas Fiscais:
Numero: 8638 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 9.220,30
Numero: 8638 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 9.220,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.017 | Data: 19/04/2024 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 9.220,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P04.19.017 | Data: 19/04/2024 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 9.220,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P05.21.024
Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 17.000,00
Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 17.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 8649 | Data: 20/05/2024 | Valor: R$ 17.000,00
Numero: 8649 | Data: 20/05/2024 | Valor: R$ 17.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.006 | Data: 23/05/2024 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 17.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P05.23.006 | Data: 23/05/2024 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 17.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P06.14.039
Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 14.739,90
Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 14.739,90
Notas Fiscais:
Numero: 8655 | Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 14.739,90
Numero: 8655 | Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 14.739,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.014 | Data: 20/06/2024 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 14.739,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P06.20.014 | Data: 20/06/2024 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 14.739,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P06.21.004
Data: 21/06/2024 | Valor: R$ 7.199,00
Data: 21/06/2024 | Valor: R$ 7.199,00
Notas Fiscais:
Numero: 8657 | Data: 20/06/2024 | Valor: R$ 7.199,00
Numero: 8657 | Data: 20/06/2024 | Valor: R$ 7.199,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.002 | Data: 21/06/2024 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 7.199,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P06.21.002 | Data: 21/06/2024 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 7.199,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P07.15.005
Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 6.336,00
Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 6.336,00
Notas Fiscais:
Numero: 8659 | Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 6.336,00
Numero: 8659 | Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 6.336,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.014 | Data: 18/07/2024 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 6.336,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P07.18.014 | Data: 18/07/2024 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 6.336,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P08.14.033
Data: 14/08/2024 | Valor: R$ 6.065,80
Data: 14/08/2024 | Valor: R$ 6.065,80
Notas Fiscais:
Numero: 8866 | Data: 13/08/2024 | Valor: R$ 6.065,80
Numero: 8866 | Data: 13/08/2024 | Valor: R$ 6.065,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.029 | Data: 20/08/2024 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 6.065,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P08.20.029 | Data: 20/08/2024 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 6.065,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564