Nota de empenho
Emitida:
18/01/2024
18/01/2024
Valor:
R$ 87.535,50
R$ 87.535,50
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE M ATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO UNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE M ATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO UNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P06.18.004
Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 1.759,80
Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 1.759,80
Notas Fiscais:
Numero: 8654 | Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 1.759,80
Numero: 8654 | Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 1.759,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.004 | Data: 20/06/2024 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 1.759,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P06.20.004 | Data: 20/06/2024 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 1.759,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P07.16.017
Data: 16/07/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Data: 16/07/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 8661 | Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Numero: 8661 | Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.024 | Data: 18/07/2024 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P07.18.024 | Data: 18/07/2024 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P09.09.092
Data: 09/09/2024 | Valor: R$ 13.000,00
Data: 09/09/2024 | Valor: R$ 13.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 8872 | Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 13.000,00
Numero: 8872 | Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 13.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.010 | Data: 19/09/2024 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 12.602,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P09.19.010 | Data: 19/09/2024 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 12.602,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X