Nota de empenho
Emitida:
03/01/2024
03/01/2024
Valor:
R$ 37.400,00
R$ 37.400,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UBS/CEO SEDE E ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE.
SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UBS/CEO SEDE E ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE.
Licitação
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO
Contrato
Liquidações
P02.08.011
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 3.400,00
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.089 | Data: 16/02/2024 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.16.089 | Data: 16/02/2024 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.08.004
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 3.400,00
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.107 | Data: 11/03/2024 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.11.107 | Data: 11/03/2024 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.04.001
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 3.400,00
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.138 | Data: 10/04/2024 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.10.138 | Data: 10/04/2024 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P05.07.002
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 3.400,00
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.059 | Data: 10/05/2024 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P05.10.059 | Data: 10/05/2024 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.05.060
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 3.400,00
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.060 | Data: 11/06/2024 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P06.11.060 | Data: 11/06/2024 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.08.036
Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 3.400,00
Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.138 | Data: 10/07/2024 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P07.10.138 | Data: 10/07/2024 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.06.035
Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 3.400,00
Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
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---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.122 | Data: 13/08/2024 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P08.13.122 | Data: 13/08/2024 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.09.029
Data: 09/09/2024 | Valor: R$ 3.400,00
Data: 09/09/2024 | Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.040 | Data: 11/09/2024 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.11.040 | Data: 11/09/2024 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.09.037
Data: 09/10/2024 | Valor: R$ 3.400,00
Data: 09/10/2024 | Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.130 | Data: 10/10/2024 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P10.10.130 | Data: 10/10/2024 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.11.060
Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 3.400,00
Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.116 | Data: 12/11/2024 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P11.12.116 | Data: 12/11/2024 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X