Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 597,96
R$ 597,96
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
TIM S.A
TIM S.A
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL TIPO COORPORATIVO POSPAGO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEIJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL TIPO COORPORATIVO POSPAGO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEIJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.09.006
Data: 09/01/2024 | Valor: R$ 597,96
Data: 09/01/2024 | Valor: R$ 597,96
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.09.034 | Data: 09/01/2024 | Credor: TIM S.A | Valor: R$ 597,96 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P01.09.034 | Data: 09/01/2024 | Credor: TIM S.A | Valor: R$ 597,96 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6