Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JOAO PEREIRA BARRA FILHO
JOAO PEREIRA BARRA FILHO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA ENFERMEIRO DA ATENCAO BASICA EM VISITAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA ENFERMEIRO DA ATENCAO BASICA EM VISITAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.12.008
Data: 12/01/2024 | Valor: R$ 500,00
Data: 12/01/2024 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.12.081 | Data: 12/01/2024 | Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P01.12.081 | Data: 12/01/2024 | Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P02.08.024
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 500,00
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.082 | Data: 16/02/2024 | Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.16.082 | Data: 16/02/2024 | Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.11.017
Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 500,00
Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.036 | Data: 11/03/2024 | Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.11.036 | Data: 11/03/2024 | Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.03.050
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 500,00
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.174 | Data: 10/04/2024 | Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.10.174 | Data: 10/04/2024 | Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P05.07.045
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 500,00
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.017 | Data: 10/05/2024 | Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P05.10.017 | Data: 10/05/2024 | Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.06.022
Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 500,00
Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.167 | Data: 11/06/2024 | Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P06.11.167 | Data: 11/06/2024 | Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X