Nota de empenho
Emitida:
03/01/2024
03/01/2024
Valor:
R$ 269,90
R$ 269,90
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.24.005
Data: 24/01/2024 | Valor: R$ 269,90
Data: 24/01/2024 | Valor: R$ 269,90
Notas Fiscais:
Numero: 210707 | Data: 23/01/2024 | Valor: R$ 269,90
Numero: 210707 | Data: 23/01/2024 | Valor: R$ 269,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.010 | Data: 24/01/2024 | Credor: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | Valor: R$ 269,90 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P01.24.010 | Data: 24/01/2024 | Credor: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | Valor: R$ 269,90 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4