Nota de empenho
Emitida:
03/01/2024
03/01/2024
Valor:
R$ 822,00
R$ 822,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FRANCISCO SOARES MELO JUNIOR
FRANCISCO SOARES MELO JUNIOR
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ELETRICISTA NAS INSTALACOES ELETRICAS NA PROINFANCIA JOANA SOARES NORONHA ( BAIRRO BELEZA) E ESCOLA CICERO FERREIRA DOS SANTOS (BELEZA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ELETRICISTA NAS INSTALACOES ELETRICAS NA PROINFANCIA JOANA SOARES NORONHA ( BAIRRO BELEZA) E ESCOLA CICERO FERREIRA DOS SANTOS (BELEZA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.006
Data: 22/01/2024 | Valor: R$ 822,00
Data: 22/01/2024 | Valor: R$ 822,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.004 | Data: 25/01/2024 | Credor: FRANCISCO SOARES MELO JUNIOR | Valor: R$ 822,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P01.25.004 | Data: 25/01/2024 | Credor: FRANCISCO SOARES MELO JUNIOR | Valor: R$ 822,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564