Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 1.100,80
R$ 1.100,80
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
F RONIELLY DA FRANCA - ME
F RONIELLY DA FRANCA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AVENIDA SALUSTRINO HENRIQUE DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AVENIDA SALUSTRINO HENRIQUE DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.05.003
Data: 05/01/2024 | Valor: R$ 1.100,80
Data: 05/01/2024 | Valor: R$ 1.100,80
Notas Fiscais:
Numero: 289 | Data: 03/01/2024 | Valor: R$ 1.100,80
Numero: 289 | Data: 03/01/2024 | Valor: R$ 1.100,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.023 | Data: 18/01/2024 | Credor: F RONIELLY DA FRANCA - ME | Valor: R$ 1.100,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.18.023 | Data: 18/01/2024 | Credor: F RONIELLY DA FRANCA - ME | Valor: R$ 1.100,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6