Nota de empenho
Emitida:
04/01/2024
04/01/2024
Valor:
R$ 3.273,00
R$ 3.273,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO SERGIO RAMOS DE JESUS
ANTONIO SERGIO RAMOS DE JESUS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 991 ( NOVECENTOS E NOVENTA E UM) BALDES DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 991 ( NOVECENTOS E NOVENTA E UM) BALDES DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.15.014
Data: 15/01/2024 | Valor: R$ 3.273,00
Data: 15/01/2024 | Valor: R$ 3.273,00
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 15/01/2024 | Valor: R$ 3.273,00
Numero: 5 | Data: 15/01/2024 | Valor: R$ 3.273,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.015 | Data: 18/01/2024 | Credor: ANTONIO SERGIO RAMOS DE JESUS | Valor: R$ 3.273,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P01.18.015 | Data: 18/01/2024 | Credor: ANTONIO SERGIO RAMOS DE JESUS | Valor: R$ 3.273,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564